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商洛学院2015年财务决算公开
2017-12-11 11:38  

    一、学校概况

    商洛学院是教育部批准、陕西省政府举办的全日制普通本科院校,坐落于秦楚文化交汇地、著名作家贾平凹故乡、陕东南生态园林城市——商洛市,依山傍水、环境优美,气候宜人,宜学宜居。

    学校溯源于1976年成立的“陕西省商洛地区五七师范学院”,1979年更名为陕西师范大学商洛专修科,1984年经陕西省人民政府批准更名为商洛师范专科学校,2006年经教育部批准升格为本科院校更名为商洛学院,2011年起成为陕西省教育厅和商洛市人民政府省市共建高校,2014被陕西省教育厅确定为转型发展试点高校。

    学校现有3个校区,占地面积563632平方米。学校总资产7.36亿元,教学仪器设备总值8000余万元,有专业实验室96个,语音实验室7个,多媒体教室47个,学术报告厅5个,教学用计算机1948台。有馆藏纸质图书89.5万册,电子图书47.06万种,收藏有四库全书等珍贵文献。学校后勤服务保障体系健全,教室及学生公寓全部安装有冷暖空调,学生食堂被省教育厅评为“标准化食堂”。

    学校现有专任教师516人。专任教师中具有高级职称教师172人;具有硕士、博士学位教师451人,占到专任教师总数87.4%;现有“双聘院士”2人、二级教授3人、三级教授3人,国家级师德标兵1人,省级师德标兵1人,省级教学名师 5人,兼职硕士生导师21人,专业带头人29人。长期聘请中科院院士侯洵、徐宗本,中国工程院院士刘加平、著名作家贾平凹等知名专家学者50余人为学校兼职教授、客座教授,聘请外籍教师5人,依靠社会团体、兄弟院校和地方企事业单位建立了一支69人的兼职教师队伍。

    学校设有人文社会科学学院、语言文化传播学院、数学与计算机应用学院、电子信息与电气工程学院、化学工程与现代材料学院、生物医药与食品工程学院、城乡规划与建筑工程学院、经济与管理学院、艺术学院、继续教育学院10个二级学院,设有思想政治理论课教学研究部、体育教学研究部2个教学部。现开办36个本科专业,面向27个省市(区)招生,在校生12000余人。

    学校坚持“尚教为学、践用至要”的办学理念,秉承“博闻强志、正道直行”的校训,凝练打造以秦岭现代中药资源和绿色食品开发利用,秦岭矿产资源综合开发利用,贾平凹研究、秦岭画派等为文化传承的办学特色,坚持立足商洛、面向地方、服务基层,培养应用型人才,为促进地方经济社会发展做出了积极贡献。

   (二)年度工作总结

    2015年度,学校以迎接本科教学评估为契机,积极组织开展了专家报告、外出交流学习、专项检查、“评建工作大家谈”等一系列评建活动。学样坚持以评促建,不断改善办学条件。在商丹工业园区开辟丹江校区,加快推进张村校区规划建设,“一校三区”的功能区划基本完成。

    一年来,学校十分重视教学制度建设和落实工作,制(修)订了教学管理规章制度79个,汇编印发了《商洛学院教学工作管理规程》,初步形成较为完善的教学规章制度体系。大力实施“百名博士工程计划”“双百计划”等五大人才工程项目,继续与西安交大国家级教师发展中心合作,由交大2名国家教学名师在内的5名专家教授对60余名青年教师进行“一对一”教学培训,着力推动青年教师能力水平提升。继续加强人才引进工作,2015年引进具有博士学位教师24名,引进三级教授1名,教师队伍结构不断优化。

    新增资源循环科学与工程专业,并于2015年顺利招生。按照专业建设规划及转型发展要求,积极申报了护理学等新专业。建立预警退出机制,将生物科学专业暂停招生。信息管理与信息系统专业顺利通过省学位委员会审核,取得学士学位授予权,我校具有学士学位授予权的专业达到25个。

    新建优秀生源基地26个,重点生源联系学校58个,新生入学报到2448人,招生计划完成率102%。本科文史类、理工类均高出省控线2分一次性完成招生计划,实现了新生报到率达到全省本科高校平均报到率水平的突破。重视学生就业创业服务工作,新建就业基地23个,就业联系单位50个,一次性综合就业率为90.90%,年终就业率达到93.00%。2015年我校毕业生从教从农、毕业见习、就业援助,创业教育培训及政府招聘会补贴等六项工作均位于全省高校前列。

(三)部门决算情况(见附表)

   二、2015年部门收支决算情况说明

   (一)2015年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计19277.43万元。包括:

    (1)财政拨款收入13453.63万元,为省级财政当年拨付的所有拨款。

    (2)事业收入5400.00万元,为行政事业性收费取得学费、住宿费、培训费等收入。

    (3)其他收入423.80万元,为其他单位捐赠收入、利息收入、房租等收入。

    2、支出总计19277.43万元,包括:

    (1)基本支出13704.97万元。其中:人员经费支出9757.10万元;日常公用经费3947.87万元。

    (2)项目支出5572.46万元。其中:基本建设类项目支出3642.33万元;行政事业类项目支出1930.13万元。

   (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、公共预算财政拨款支出决算情况(按支出功能分类)

2015年度公共预算财政拨款支出13453.63万元。其中:高等教育支出12865.56万元;离退休支出339.02万元;住房保障支出249.05万元。

    2、公共预算财政拨款支出决算情况(按支出性质分类)

2015年度公共预算财政拨款支出13453.63万元。其中:基本支出12068.63万元;项目支出1385.00万元。

    3、公共预算财政拨款支出决算情况(按支出经济分类)

2015年度公共预算财政拨款支出13453.63万元。其中:工资福利支出6279.19万元;商品和服务支出3024.11万元;对个人和家庭的补助支出3414.10万元;其他资本性支出736.23万元。

    三、“三公”经费及会议费、培训费情况 

    2015年度学院公共预算财政拨款安排“三公经费”及会议费、培训费支出共198.51万元。其中:因公出国(境)费用19.26万元,公车运行维护59.75万元,公务接待42.57万元,会议费支出23.19万元,培训费支出53.74万元。因公出国(境)团组4个,其他单位组织的团组3个,出国(境)累计 18人次;年末公务用车保有量10辆;公务接待98批次,公务接待累计 2204人次,外事接待18批次,累计86人次。本年度我校严格执行“三公经费”及会议费、培训费管理相关规定, 与上年同期相比, “三公经费”及培训费均有所下降;会议费较上年同期增长23.19万元,主要是因为学校本年度组织召开了“中国中西部大学校长论坛” 、“陕西省语言教学与研究暨语言学学术年会”等高层次会议。

    四、名词解释

   (一)支出功能分类科目说明

决算收支表中的“科目名称”和“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容,是综合反映政府职能活动的分类,其中:

高等教育(2050205):反映的是经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出;教师进修(2050801):反映教师进修培训方面的支出;其他教育支出(2059999):反映除教育事务管理、普通教育等上述项目以外的其他用于教育方面的支出;住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

   (二)收入科目说明

1.财政拨款收入:指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

2.上级补助收入:指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括普通高中学费,普通高中住宿费,高等学校学费,高等学校住宿费,高等学校委托培养费,短训班培训费和考试考务费;科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款,以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

4.经营收入:指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入,主要包括非同级财政拨款、投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

   (三)支出科目说明

1.基本支出:指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

3.上缴上级支出:指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4.经营支出:指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对下级单位补助支出:指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

                               商洛学院

                               2016年9月29日

附件:商洛学院决算公开表

2015年部门决算收支总表

单位:万元

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

13,453.63

  1、一般公共服务支出

 

一、基本支出

13,704.97

    其中:政府性基金拨款

 

  2、外交支出

 

    人员经费

9,757.10

  2、上级补助收入

 

  3、国防支出

 

    日常公用经费

3,947.87

  3、事业收入

5,400.00

  4、公共安全支出

 

二、项目支出

5,572.46

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  5、教育支出

18,625.56

    基本建设类项目

3,642.33

  4、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

    行政事业类项目

1,930.13

  5、附属单位上缴收入

 

  7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

423.80

  8、社会保障和就业支出

339.02

四、经营支出

 

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

63.80

五、对附属单位补助支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

  12、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

19,277.43

 

 

  13、交通运输支出

 

    工资福利支出

6,323.99

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

4,931.17

 

 

  15、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

3,433.10

 

 

  16、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

210.61

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

 

 

 

  19、住房保障支出

249.05

    其他资本性支出

4,378.56

 

 

  20、油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

本年收入合计

19,277.43

本年支出合计

19277.43

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

基本支出结转

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

     经营结余

 

 

 

收入总计

19,277.43

支出总计

19277.43

 

2015年部门决算收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

208023

商洛学院

19,277.43

13,453.63

 

 

5,400.00

 

 

423.80

 

合 计

19,277.43

13,453.63

 

 

5,400.00

 

 

423.80

 

2015年部门决算支出总表

单位:万元

单位

编码

单位名称

合计

基本支出

项目

支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

208023

商洛学院

19,277.43

13,704.97

5,572.46

 

 

 

 

合 计

19,277.43

13,704.97

5,572.46

 

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目

支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合  计

 

 

 

 

205

教育支出

12,865.56

11,480.56

1,385.00

 

20502

普通教育

12,865.56

11,480.56

1,385.00

 

205020205

高等教育

12,865.56

11,480.56

1,385.00

 

208

社会保障和就业支出

339.02

339.02

 

 

20805

行政事业单位离退休

339.02

339.02

 

 

2080502

事业单位离退休

336.80

336.80

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出  

2.22

2.22

 

 

221

住房保障支出

249.05

249.05

 

 

22102

住房改革支出

249.05

249.05

 

 

2210201

住房公积金

249.05

249.05

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

13,453.63

12,068.63

1,385.00

 

301

工资福利支出

6,279.19

6,279.19

 

 

  30101

基本工资

938.11

938.11

 

 

  30102

津贴补贴

247.43

247.43

 

 

  30104

社会保障缴费

294.33

294.33

 

 

  30107

绩效工资

4,241.15

4,241.15

 

 

  30199

其他工资福利支出

558.17

558.17

 

 

302

商品和服务支出

3,024.11

2,375.34

648.77

 

  30201

办公费

177.98

160.99

16.99

 

  30202

印刷费

170.67

170.67

 

 

  30203

咨询费

105.35

2.31

103.04

 

  30204

手续费

12.56

12.56

 

 

  30205

水费

104.65

104.65

 

 

  30206

电费

370.62

370.62

 

 

  30207

邮电费

64.70

64.70

 

 

  30208

取暖费

83.41

83.41

 

 

  30209

物业管理费

235.41

235.41

 

 

  30211

差旅费

170.77

170.77

 

 

  30212

因公出国(境)费用

19.26

19.26

 

 

  30213

维修(护)费

563.94

144.80

419.14

 

  30214

租赁费

15.04

15.04

 

 

  30215

会议费

23.19

23.19

 

 

  30216

培训费

53.74

53.74

 

 

  30217

公务接待费

42.57

42.57

 

 

  30218

专用材料费

293.28

293.28

 

 

  30226

劳务费

347.55

347.55

 

 

  30231

公务用车运行维护费

59.75

59.75

 

 

  30299

其他商品和服务支出

109.67

0.07

109.60

 

303

对个人和家庭的补助

3,414.10

3,414.10

 

 

  30301

离休费

12.42

12.42

 

 

  30302

退休费

884.51

884.51

 

 

  30304

抚恤金

10.92

10.92

 

 

  30305

生活补助

152.79

152.79

 

 

  30307

医疗费

0.85

0.85

 

 

  30308

助学金

1,970.18

1,970.18

 

 

  30311

住房公积金

372.39

372.39

 

 

  30399

其他对个人和家庭的补助支出

10.04

10.04

 

 

310

其他资本性支出

736.23

 

736.23

 

  31003

办公设备购置

86.37

 

86.37

 

  31003

专用设置购置

512.08

 

512.08

 

  31007

信息网络及软件购置更新

50.10

 

50.10

 

  31019

其他交通工具购置

68.61

 

68.61

 

  30199

其他资本性支出

19.07

 

19.07

 

……

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算政府性基金收支表

单位:万元

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

    人员经费

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

    日常公用经费

 

 

 

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 

 

 

五、城乡社区支出

 

    基本建设类项目

 

 

 

六、农林水支出

 

    行政事业类项目

 

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

 

 

 

 

十二、金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

十三、其他支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

十四、债务还本支出

 

    工资福利支出

 

 

 

十五、债务付息支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

十六、债务发行费用支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

    债务利息支出

 

 

 

 

 

    其他资本性支出

 

 

 

 

 

    其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

基本支出结转

 

    基本支出结转

 

项目支出结转和结余

 

    项目支出结转和结余

 

收入总计

 

支出总计

 

 

2015年部门决算项目支出表

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

 

**

208023

商洛学院

800.00

2015年中央支持地方专项

 

 

585.00

2015年财政大项目库专项资金

 

 

545.13

2015年校园规划专项

 

 

3,642.33

商洛学院教学综合大楼建设专项

 

合计

5,572.46

 

 

2015年部门决算政府采购情况表

单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合      计

1

 

 

 

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

208023

商洛学院

198.51

121.58

19.26

42.57

 

 

59.75

23.19

53.74

 

合 计

198.51

121.58

19.26

42.57

 

 

59.75

23.19

53.74

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