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商洛学院2017年部门预算公开
2017-12-11 10:34  

根据陕西省教育厅《关于厅属预算单位2017年部门预算公开有关事项的通知》(陕教【2017】58号)文件的要求,现将我校2017年部门预算情况说明如下:

 一、学校简介

 商洛学院是教育部批准、陕西省政府举办的全日制普通本科院校,坐落于秦楚文化交汇地、著名作家贾平凹故乡、陕东南生态园林城市——商洛市,学校占地面积846亩,现有三个校区,开办36个本科专业,面向27个省市(区)招生,在校生12000余人。学校的主要职责是培养具有创新实践能力的高素质应用型人才,为促进地方经济社会发展做出积极贡献。

 学校坚持以教学为中心,坚持深化教学改革,教学质量稳步提升,取得了28项反映教学水平的本科教学工程项目,主持省级以上教改教研课题20项,荣获陕西省人民政府优秀教学成果一等奖2项,二等奖2项。学校坚持分类培养,本科生考研通过率连年保持在14.5%以上。近年来,学校建成实践教学基地124个,省级特色专业建设点2个(应用化学、物理学),省级实验教学示范中心4个(中药资源实验教学中心、大学物理实验教学中心、化学实验教学中心、食品科学综合教学实验中心),省级人才培养模式创新实验区2个(新建本科院校汉语言文学专业高素养应用型人才培养模式创新实验区、生物技术专业人才培养模式创新实验区),省级专业综合改革试点项目4个(生物技术专业、应用化学专业、汉语言文学专业、计算机科学与技术专业),省级大学生校外实践教育基地建设项目2个,省级精品课程10门,省级优秀教学团队5个。

 学校坚持“尚教为学、践用至要”的办学理念,秉承“博闻强志、正道直行”的校训,凝练打造以秦岭现代中药资源和绿色食品开发利用,秦岭矿产资源综合开发利用,贾平凹研究、秦岭画派等为文化传承的办学特色,当前,学校正在深入贯彻落实陕西省建设“一流大学、一流学科、一流学院、一流专业”的实施意见,认真吸取国内外高等教育最新发展成果,坚持“胸怀、视野、责任、卓越”的学校精神,以全面实施本科教育,着力构建“稳基提质增速,创新驱动发展”新常态,争创一流应用型本科院校为主要任务,大力实施根植地方行动计划、“323211”工程和十大人才工程项目,坚持走内涵发展和转型发展之路。

  二、学校2017年主要工作任务

  2017年是学校实施“十三五”发展规划的重要一年,总体工作思路是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,深化综合改革,加快内涵建设,深入推进转型发展,全面提升办学质量,加快一流应用型本科院校建设。

 主要工作任务有:

 (一)加强党的建设,为学校改革发展提供政治保证

 (二)加强学科建设,提升办学实力和水平

 (三)坚持教学中心地位,全面提高人才培养质量

 (四)加强科学研究,强力推进科技工作取得新突破

 (五)改革人事分配制度,加强师资队伍建设

 (六)坚持“以学生为本”,创新开展学生工作

 (七)加强校园建设与民生工作,创造良好工作生活环境

 三、学校人员情况说明

 学校现有教职员工686人,其中专任教师598人,专任教师中具有高级职称教师193人,具有硕士、博士学位教师451人;现有“双聘院士”2人、二级教授3人、三级教授3人,国家级师德标兵1人,省级师德标兵2人,省级教学名师 5人,“三秦人才津贴”获得者3人。兼职硕士生导师21人,专业带头人29人。长期聘请中科院院士侯洵、徐宗本,中国工程院院士樊代明、刘加平、欧阳晓平,著名作家贾平凹等知名专家学者70余人为学校兼职教授、客座教授,聘请外籍教师5人,依靠社会团体、兄弟院校和地方企事业单位建立了一支70余人的兼职教师队伍。

 四、国有资产占有使用情况说明

 截止2016年底,我校资产总值8.69亿元。其中流动资产2.12亿元,固定资产4.55亿元,在建工程2.02亿元。

 五、预算绩效目标说明

 2017年我校部门预算遵循“量入为出,收支平衡,统筹兼顾,保证重点”的原则。坚持依法理财、优化财政支出结构,从严控制“三公”经费、培训费、会议费等一般性支出。加强全口径预算管理,强化预算执行监督,严肃财经纪律,强化预算约束,提高预算透明度。全力支持“四个一流”建设,全面落实学校2017年度工作任务,促进学校内涵式可持续发展。

 六、2017年部门预算收支说明

 (一)收支预算总体情况

 2017年部门预算总收入为9281.90万元。其中:一般公共预算拨款收入3931.90万元,事业收入5300万元,上年实户资金余额50万元。2017年部门预算支出为9281.90万元,全部为人员和公用经费支出。按支出功能科目分类:教育支出9097.44万元,社会保障和就业支出28.46万元,住房保障支出156万元。按支出经济科目分类:工资福利支出6746.15万元,商品和服务支出1979.76万元,对个人和家庭的补助支出495.99万元;专项业务费中商品和服务支出60万元。

 (二)公共预算拨款支出明细

 2017年公共预算拨款3931.90万元,主要用于安排人员经费支出3142.14万元,公用经费支出749.76万元,专项业务经费支出40万元。其中:工资和福利支出2646.15万元,商品和服务支出789.76万元,对个人和家庭补助支出495.99万元。

 (三)国有资本经营拨款收支情况

 我校无国有资本经营预算拨款

 (四)“三公”经费等预算情况

 2017年“三公”经费预算总计140万元。其中因公出国(境)费用40万元,公务接待40万元,公务用车运行维护费60万元。2017年我校将继续认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求,进一步从严从紧控制“三公”经费开支及会议费、培训费支出。

七、2017年专项资金预算情况

2017年部门预算安排专项资金预算总计60万元,全部用于因公出国(境)费用。其中部门公共预算安排40万元,事业收入安排20万元。

八、专业名词解释

(一)支出功能分类科目说明

预算收支表中的“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容,是综合反映政府职能活动的分类。其中:

 2050205(高等教育):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出;2060201(机构运行):反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出;2060302(社会公益研究):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出;2210201(住房公积金):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;2210203(购房补贴):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(二)收入明细说明

高等学校预算收入表中收入明细主要包括财政拨款、上级补助收入、事业收入、经营收入、下级单位上缴收入和其他收入。其中:

财政拨款:是指高等学校本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入:是指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:是指高等学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,包括教育收费和科研事业收入经营收入:是指高等学校在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:是指高等学校附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:是指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政专户管理的投资收益、捐赠收入、利息收入、地方教育经费拨款、地方科研经费拨款、除教育部科研经费拨款以外的中央科研经费拨款和地方其他经费拨款。

业基金弥补收支差额:指业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“业收入”、“业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(三)支出明细说明

高等学校支出预算表中的支出明细包括基本支出、项目支出、上缴上级支出、经营支出、对下级单位补助支出。其中:

基本支出:反映的是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:反映的是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

上缴上级支出:反映的是实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或比例上缴上级单位的支出。

经营支出:反映的是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对下级单位补助支出:反映的是事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(四)结转资金

结转资金:是指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

九、教育收费标准

我校执行物价局核定的收费项目和收费标准。

                            计费单位:元/生、学年

收费项目

类别

收费标准

批准机关及文号

备注

全日制本科学费

文史类

3500

省教育厅、物价局、财政厅

陕价费调发[2000] 78号

陕价费调发[2003] 37号

陕价行发[2006] 46号,

省教育厅、物价局、财政厅

陕教资[2006] 53号

 

理工、英语类

4500

 

艺术类

7000

 

住宿费

室内带卫生间

800

省教育厅、物价局、财政厅

陕教资[2006] 53号,陕价服发[2015] 32号

带冷暖空调

6人间

750

带冷暖空调

8人间

650

带冷暖空调

代办费

教材费

1200

 

入学一次性缴纳,由财务处、教务处据实结算,多退少补

 十、我校财务资产及学生资助等管理制度

(一)学校财经委员会名单及议事规则

学校财经委员会由校长担任组长,分管财务工作的校领导担任副组长,委员由财务处、资产管理处、审计处、监察处、办公室、发展规划处、干部人事处、教务处、学生处、基建处、后勤保障处、科技处,工会等部门负责人和教职工代表组成。财经领导小组下设财经工作办公室与资产管理办公室,各办公室在财经领导小组指导和授权下开展工作。

财经领导小组实行集体民主决策的议事规则,在讨论相关财经工作具体事项时,到会人数必须超过领导小组成员的三分之二。按照财经领导小组成员顺序由后及前依次发表意见,最后由组长统一意见后作出决议,决议应由到会三分之二以上人数通过。讨论重大事项无法直接统一意见时,按投票表决方式决定,超过领导小组到会人数半数时方可形成决议。

(二)学校财务管理有关制度

根据《事业单位财务规则》《高等学校财务制度》《高等学校会计制度》《陕西省高等学校财务管理办法》等国家有关法律制度,为规范财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,促进学校教育事业健康发展,我校制定了《商洛学院财务管理办法》《商洛学院财务报销制度》《商洛学院财务预算管理办法》《商洛学院差旅费管理办法》《商洛学院社会服务性收费管理办法》等一系列规章制度。

(三)学校资产管理制度

为了加强学校国有资产管理,维护国有资产的安全和完整,提高国有资产使用效益,确保教学、科研工作的正常有序进行,我校制定了《商洛学院固定资产管理办法》《商洛学院仪器设备管理办法》《商洛学院物资设备采购管理办法》《商洛学院办公室设施配置标准与资产管理办法》等规章制度。

(四)学生资助工作有关制度

为做好家庭经济困难学生资助工作,促其顺利完成学业,确保其制度化、规范化,我校制定了《商洛学院系级学生工作量化考核办法》《商洛学院家庭经济困难学生认定工作暂行办法》《商洛学院家庭经济困难学生资助工作暂行办法》等规章制度。

 十一、经上级部门批准的2017年部门预算表(共13张表)

 附件:商洛学院2017年部门预算报表

2017年部门综合预算收支总表

单位:万元

收                   入

支                        出

项    目

预算数

支出功能分科目

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、部门预算

9,231.90

一、部门预算

9,281.90

一、部门预算

9,281.90

  1、财政拨款

3,931.90

  1、一般公共服务支出

 

  1、人员经费和公用经费支出

9,221.90

(1)一般公共预算拨款

3,931.90

  2、外交支出

 

(1)工资福利支出

6,746.15

其中:专项资金列入部门预算的项目

 

  3、国防支出

 

(2)商品和服务支出

1,979.76

(2)政府性基金拨款

 

  4、公共安全支出

 

(3)对个人和家庭的补助

495.99

(3)国有资本经营预算收入

 

  5、教育支出

9,097.44

(4)其他资本性支出

 

  2、上级补助收入

 

  6、科学技术支出

 

  2、专项业务经费支出

60.00

  3、事业收入

5,300.00

  7、文化体育与传媒支出

 

(1)工资福利支出

 

其中:纳入财政专户管理的收费

5,300.00

  8、社会保障和就业支出

28.46

(2)商品和服务支出

60.00

  4、事业单位经营收入

 

  9、社会保险基金支出

 

(3)对个人和家庭的补助

 

  5、附属单位上缴收入

 

  10、医疗卫生与计划生育支出

 

(4)对企事业单位的补助

 

  6、其他收入

 

  11、节能环保支出

 

(5)转移性支出

 

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

 

  12、城乡社区支出

 

(6)债务利息支出

 

 

 

  13、农林水支出

 

(7)债务还本支出

 

 

 

  14、交通运输支出

 

(8)基本建设支出

 

 

 

  15、资源勘探信息等支出

 

(9)其他资本性支出

 

 

 

  16、商业服务业等支出

 

(10)其他支出

 

 

 

  17、金融支出

 

  3、上缴上级支出

 

 

 

  18、援助其他地区支出

 

  4、事业单位经营支出

 

 

 

  19、国土海洋气象等支出

 

  5、对附属单位补助支出

 

 

 

  20、住房保障支出

156.00

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

 

 

 

  21、粮油物资储备支出

 

  (1)工资福利支出

 

 

 

  22、国有资本经营预算支出

 

  (2)商品和服务支出

 

 

 

  23、预备费

 

  (3)对个人和家庭的补助

 

 

 

  24、其他支出

 

  (4)对企事业单位的补助

 

 

 

  25、转移性支出

 

  (5)转移性支出

 

 

 

  26、债务还本支出

 

  (6)债务利息支出

 

 

 

  27、债务付息支出

 

  (7)债务还本支出

 

 

 

  28、债务发行费用支出

 

  (8)基本建设支出

 

 

 

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

 

  (9)其他资本性支出

 

 

 

 

 

  (10)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9,231.90

本年支出合计

9,281.90

本年支出合计

9,281.90

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年实户资金余额

50.00

未安排支出的实户资金

 

未安排支出的实户资金

 

上年结转

 

 

 

 

 

其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

收入总计

9,281.90

支出总计

9,281.90

支出总计

9,281.90

 

                        

2017年部门综合预算收入总表

单位:万元

单位

编码

总计

部门预算

 

部门管理的专项资金(未分解部分)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

上年实户资金余额

其他收入

小计

其中:专项资金列入部门预算项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

合计

9,281.90

9,281.90

3,931.90

 

 

 

5,300.00

 

 

 

 

50.00

 

 

 

 

9,281.90

9,281.90

3,931.90

 

 

 

5,300.00

 

 

 

 

50.00

 

 

208023

商洛

学院

9,281.90

9,281.90

3,931.90

 

 

 

5,300.00

 

 

 

 

50.00

 

 

        

2017年部门综合预算支出总表

单位:万元

单位

编码

单位名称

总计

部门预算

部门管理的专项资金(未分解部分)

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

上年实户资金余额

其他收入

上年结转

小计

其中:专项资金列入部门预算的项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

9,281.90

9,281.90

3,931.90

 

 

5,300.00

 

 

50.00

 

 

 

 

 

9,281.90

9,281.90

3,931.90

 

 

5,300.00

 

 

50.00

 

 

 

  208023

商洛学院

9,281.90

9,281.90

3,931.90

 

 

5,300.00

 

 

50.00

 

 

 

 

2017年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收     入

支                        出

项    目

预算数

支出功能分科目

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

3,931.90

一、财政拨款

3,931.90

一、财政拨款

3,931.90

1、一般公共预算拨款

3,931.90

1、一般公共服务支出

 

  1、人员经费和公用经费支出

3,891.90

 其中:专项资金列入部门预算的项目

 

2、外交支出

 

(1)工资福利支出

2,646.15

2、政府性基金拨款

 

3、国防支出

 

(2)商品和服务支出

749.76

3、国有资本经营预算收入

 

4、公共安全支出

 

(3)对个人和家庭的补助

495.99

 

 

5、教育支出

3,747.44

(4)其他资本性支出

 

 

 

6、科学技术支出

 

  2、专项业务经费支出

40.00

 

 

7、文化体育与传媒支出

 

(1)工资福利支出

 

 

 

8、社会保障和就业支出

28.46

(2)商品和服务支出

40.00

 

 

9、社会保险基金支出

 

(3)对个人和家庭的补助

 

 

 

10、医疗卫生与计划生育支出

 

(4)对企事业单位的补助

 

 

 

11、节能环保支出

 

(5)转移性支出

 

 

 

12、城乡社区支出

 

(6)债务利息支出

 

 

 

13、农林水支出

 

(7)债务还本支出

 

 

 

14、交通运输支出

 

(8)基本建设支出

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

(9)其他资本性支出

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

(10)其他支出

 

 

 

17、金融支出

 

  3、上缴上级支出

 

 

 

18、援助其他地区支出

 

  4、事业单位经营支出

 

 

 

19、国土海洋气象等支出

 

  5、对附属单位补助支出

 

 

 

20、住房保障支出

156.00

 

 

 

 

21、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

22、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

23、预备费

 

 

 

 

 

24、其他支出

 

 

 

 

 

25、转移性支出

 

 

 

 

 

26、债务还本支出

 

 

 

 

 

27、债务付息支出

 

 

 

 

 

28、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,931.90

本年支出合计

3,931.90

本年支出合计

3,931.90

上年结转

 

结转下年

 

结转下年

 

其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

收入总计

3,931.90

支出总计

3,931.90

支出总计

3,931.90

 

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

3,931.90

3,142.14

749.76

40.00

 

205

教育支出

3,747.44

2,957.68

749.76

40.00

 

20502

普通教育

3,747.44

2,957.68

749.76

40.00

 

2050205

高等教育

3,747.44

2,957.68

749.76

40.00

 

208

社会保障和就业支出

28.46

28.46

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

28.46

28.46

 

 

 

2080502

事业单位离退休

28.46

28.46

 

 

 

221

住房保障支出

156.00

156.00

 

 

 

22102

住房改革支出

156.00

156.00

 

 

 

2210201

住房公积金

156.00

156.00

 

 

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

3,931.90

3,142.14

749.76

40.00

 

301

工资福利支出

2,646.15

2,646.15

 

 

 

30101

基本工资

1,100.00

1,100.00

 

 

 

30104

其他社会保障缴费

44.80

44.80

 

 

 

30107

绩效工资

200.00

200.00

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

767.28

767.28

 

 

 

30199

其他工资福利支出

534.07

534.07

 

 

 

302

商品和服务支出

789.76

 

749.76

40.00

 

30201

办公费

60.00

 

60.00

 

 

30202

印刷费

40.00

 

40.00

 

 

30205

水费

61.09

 

61.09

 

 

30206

电费

110.00

 

110.00

 

 

30207

邮电费

30.00

 

30.00

 

 

30208

取暖费

30.00

 

30.00

 

 

30209

物业管理费

40.00

 

40.00

 

 

30211

差旅费

30.00

 

30.00

 

 

30212

因公出国(境)费用

40.00

 

 

40.00

 

30213

维修(护)费

56.00

 

56.00

 

 

30217

公务接待费

40.00

 

40.00

 

 

30231

公务用车运行维护费

60.00

 

60.00

 

 

30239

其他交通费用

20.00

 

20.00

 

 

30299

其他商品和服务支出

172.67

 

172.67

 

 

303

对个人和家庭的补助

495.99

495.99

 

 

 

30305

生活补助

20.00

20.00

 

 

 

30307

医疗费

48.46

48.46

 

 

 

30311

住房公积金

156.00

156.00

 

 

 

30314

采暖补贴

90.00

90.00

 

 

 

30399

其他对个人和家庭补助

181.53

181.53

 

 

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

3,891.90

3,142.14

749.76

 

205

教育支出

3,707.44

2,957.68

749.76

 

20502

普通教育

3,707.44

2,957.68

749.76

 

2050205

高等教育

3,707.44

2,957.68

749.76

 

208

社会保障和就业支出

28.46

28.46

 

 

20805

行政事业单位离退休

28.46

28.46

 

 

2080502

事业单位离退休

28.46

28.46

 

 

221

住房保障支出

156.00

156.00

 

 

22102

住房改革支出

156.00

156.00

 

 

2210201

住房公积金

156.00

156.00

 

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

3,891.90

3,142.14

749.76

 

301

工资福利支出

2,646.15

2,646.15

 

 

30101

基本工资

1,100.00

1,100.00

 

 

30104

其他社会保障缴费

44.80

44.80

 

 

30107

绩效工资

200.00

200.00

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

767.28

767.28

 

 

30199

其他工资福利支出

534.07

534.07

 

 

302

商品和服务支出

749.76

 

749.76

 

30201

办公费

60.00

 

60.00

 

30202

印刷费

40.00

 

40.00

 

30205

水费

61.09

 

61.09

 

30206

电费

110.00

 

110.00

 

30207

邮电费

30.00

 

30.00

 

30208

取暖费

30.00

 

30.00

 

30209

物业管理费